目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

(一)部门内设机构情况

(二)人员构成

(三)车辆情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、事业部门相关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算安排情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事业部门，为自治区卫生健康委直属二层机构。主要职责为承担自治区卫生健康宣传教育相关工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构情况

中心为自治区卫生健康委员会主管的财政全额拨款公益一类事业部门，无下属二层部门，内设6个科室，分别为综合科、组织科、声像科、图文科、新闻科、新媒体科。

（二）人员构成

根据桂编〔2016〕21号文件，自治区编办核定我中心全额拨款事业编制31人，核定后勤服务聘用人员工勤控制数2人（其中“控制数老办法”1人，“控制数新办法”1人）。截至2024年12月，在职人员32人，其中实名编制30人，后勤服务聘用人员工勤控制数2人，退休人员24人。

（三）车辆情况

中心实有车辆1辆，为一般公务用车。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我中心2025年总收入1379.09万元，2025年总支出1379.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年减少256.98万元，减少15.71%，主要原因是本年度项目预算收入减少。总支出较上年减少256.98万元，减少15.71%，主要原因是本年度项目预算收入减少以及中心单位自有资金支出安排减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我中心总收入1379.09万元，较上年减少256.98万元，减少15.71%，主要原因是本年度项目收入减少，导致一般公共预算收入减少。其中：

（一）一般公共预算收入1264.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少181.98万元，减少12.58%，减少原因是本年度收入减少，相应的业务支出减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

（五）部门资金收入0万元，同比上年无变化。

（六）上年结转结余单位资金115万元，同比上年减少75万元，减少39.47%。

三、部门预算支出总体情况说明

我中心总支出1269.09万元，较上年减少216.98万元，减少14.60%，主要原因是本年项目收入减少，导致支出减少，2025年支出情况具体为：

（一）按支出功能分类科目划分：

208类社会保障和就业支出75.07万元，同比增加15.76万元，增长26.57%。

210类卫生健康支出1162.03万元，同比减少235.07万元，减少16.83%。

221类住房保障支出31.99万元，同比增加2.33万元，增长7.86%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算713.09万元，占支出总预算56.19％，同比增加63.37万元，增长9.75％。

2.项目支出预算。项目支出556万元，占总支出预算43.81%，增长33.52%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我中心2025年财政拨款总收入1264.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比减少181.98万元，下降12.58％，收入下降的主要原因本年度预算收入减少，导致费用支出减少，具体情况如下：

1.一般公共预算收入1264.09万元，同比减少181.98万元，下降12.58％。其中：中央补助收入3万元，同比增加3万元，增长100%，增长原因是本年度新增中央基本公共卫生服务项目。自治区本级收入1261.09万元，同比减少184.98万元，下降12.79%。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比无增长。

（二）财政拨款支出预算。我中心2025年财政拨款总支出1264.09万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比减少181.98万元，下降12.58％。按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

208类社会保障和就业支出75.07万元，同比增加15.76万元，增长26.57%。

210类卫生健康支出1157.03万元，同比减少200.07万元，减少14.74%。

221类住房保障支出31.99万元，同比增加2.33万元，增长7.86%。

按支出结构分类划分，共分为2类，分为基本支出预算、项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。基本支出预算713.09万元，占支出总预算56.19％，同比增加63.37万元，增长9.75％。

（1）人员经费支出652.03万元，同比增加61.88万元，增加10.49%。其中：工资福利支出596.66万元，同比增加55.34万元，增加10.22%；对个人和家庭补助支出55.37万元，同比增加6.53万元，增长13.37%，增长原因是中心人员数量的增加。

（2）公用经费支出61.06万元，为中心商品和服务支出，同比增加1.5万元，增长2.52%，增长原因是中心人员增加，下达的定额收入增加，导致支出增加。

2.项目支出预算。项目支出551万元，占支出总预算43.59%，同比减少245.35万元，减少30.81%，支出减少的原因为中心本年度项目收入减少，导致费用支出减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年无国有资本经营预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.85万元，同口径比2024年增加25万元，增长649.35%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排28.49万元，比上年增加25万元，增长649.35%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排25万元，比上年增加25万元，增长100%，增加的主要原因是中心2025年计划购置一台公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.49万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.36万元，与上年持平。

八、事业单位相关运行经费安排情况说明

我中心事业单位运行经费主要为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，2025年事业单位运行经费预算52.95万元，较上年增加0.8万元，增长1.53%，增长的主要原因是年度收入增加。具体为：

办公费7.14万元，印刷费1万元，手续费0.3万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费5万元，维修（护）费3万元，会议费2.77万元，培训费0.95万元，公务接待费0.36万元，劳务费3.48万元，福利费2.44万元，公务用车运行维护费3.49万元，其他交通费3.13万元，其他商品和服务支出15.88万元。

九、政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算总金额404.36万元，同比减少319.42万元，减少了44.13%，政府采购预算减少的原因是预算收入减少。其中：

货物类采购30.41万元，占政府采购总额7.52%，工程类采购0万元，服务类采购373.95万元，占政府采购总额92.48%。

十、国有资产占用情况说明

2025年车辆编制数1辆，实有数1辆，为一般公务用车。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金556万元，全部为一般公共预算拨款项目；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。本年度实施绩效目标管理的7个项目涉及我中心基本公共卫生服务、卫生健康宣传、行政综合管理事务、党工团妇活动的列支，确保我中心各项工作有效开展（绩效目标情况详见报表）。通过开展绩效目标管理，设定明确的绩效指标，确保预算资金用于有效的领域，减少浪费，提升资金使用效率。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、事业单位相关运行：为保障行政部门、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2025年预算公开报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区卫生健康宣传教育中心2025年部门预算报表