目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据自治区编办下发的《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2016〕21号）文件精神，我单位主要负责卫生计生项目的组织实施和管理的事务性工作；从事卫生基建项目监督管理服务，以及协助开展重大公共卫生、基本公共卫生督导检查、绩效考评、业务培训等事务性工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区卫生健康委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2019]83号），同意自治区卫生计生委项目资金监管服务中心更名为自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心，为自治区卫生健康委直属正处级公益一类全额拨款事业单位。我单位内设三个科室，分别为综合科、项目监管科、资金监管科。

三、人员构成情况

根据桂编办复〔2019〕83号文件，自治区编办核定我中心全额拨款事业编制12人。2024年我单位实有在编人员10人，退休人员9人。

四、车辆情况

2024年单位实有车辆1辆，为一般公务用车。

第二部分：自治区卫生健康委项目资金监管服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入823.68万元，总支出823.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少14.07万元，减少0.49%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金项目本年度未安排资金。总支出较上年减少0.49 %，主要原因是基本公共卫生服务补助资金项目本年度未安排资金。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入823.68万元，较上年减少14.07万元，减少0.49%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金项目本年度未安排资金。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入519.50万元，占收入总预算63.07%，同比减少35.64万元，减少6.42％。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

（五）单位资金收入1万元，占收入总预算0.12%，同比增长1万元，增长100%。

（六）上年结转结余303.18万元，占收入总预算36.80%，同比增加20.56万元，同比上升7.27%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出823.68万元，较上年减少14.07万元，减少0.49%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金项目本年度未安排资金。单位支出主要包括：

（一）基本支出预算319.5万元，占支出总预算38.79％，同比增加25.33万元，增长9.61％。其中事业单位离退休支出11.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.48万、机关事业单位职业年金缴费支出5.74万元、事业单位医疗5.31万元、其他卫生健康支出277.18万元。

（二）项目支出201万元，占支出总预算24.40％，同比减少59.97万元，减少22.98％。

（三）结转下年支出预算。结转下年支出预算303.18万元，占支出总预算36.81%，同比增加20.56万元，同比上升7.27%。增长的主要原因是2024年基本公共卫生服务补助资金项目支出预算结转。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.62万元，同口径比2024年增加27.01万元，增长1677.64%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排28.49万元，比上年增加（减少）26.88万元，增长1669.57%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排25万元，比上年增加25万元，增长100%，增加的主要原因是今年将新购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.49万元，比上年增加2.01万元，增长135.81%，增加的主要原因是公务用车类型调整为客车，参照旅行越野车定额标准。

（三）公务接待费2025年预算安排0.13万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括办公及印、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年运行经费预算24.19万元，较上年增加3.10万元，增长14.70%，增长的主要原因是今年将新购置一辆公务用车，参照旅行越野车定额标准申请公务用车运行维护费而引起的增长。

按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下：30201办公费2.63万元，30205水费0.10万元，30206电费2.35万元，30211差旅费1.30万元，30213维修（护）费1.30万元，30215会议费1.01万元，30216培训费0.35万元，30217公务接待费0.13万元，30228工会经费3.78万元，30229福利费0.89万元，30231公务用车运行维护费3.49万元，30239其他交通费用0.20万元，30299其他商品和服务支出6.67万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额30.77万元。其中：货物类采购27.33万元、工程类采购0元、服务类采购3.44万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金201万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、其他卫生健康支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区卫生健康委员会项目资金监管服务中心2025年预算公开报表

（注：由于表格较多，网上链接公开全表）

2025年单位预算报表

一、表1  单位收支总体情况表

二、表2  单位收入总体情况表

三、表3  单位支出总体情况表

四、表4  财政拨款收支总体情况表

五、表5  一般公共预算支出情况表

六、表6  一般公共预算基本支出情况表

七、表7  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8  政府性基金预算支出情况表

九、表9  国有资本经营预算支出情况表

十、表10  自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11  自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。